◎ 是否非法設(shè)置暗管、滲井、滲坑等

◎ 治理工程技術(shù)規(guī)范相關(guān)要求

◎ 水污染物處理中產(chǎn)生的柵渣、污泥等是否做好收集處理處置，防止二次污染

◎ 是否根據(jù)工藝要求，定期對(duì)構(gòu)筑物、設(shè)備電氣及自控儀表進(jìn)行檢查維護(hù)，確保處理設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行

◎ 是否進(jìn)行雨污分流，重視生產(chǎn)節(jié)水管理加強(qiáng)各類(lèi)廢水的處理與回用，實(shí)施低排水工藝改造

◎ 是否根據(jù)用水水質(zhì)要求實(shí)現(xiàn)廢水梯級(jí)利用，盡量減少污水排放量

◎ 廠內(nèi)廢水管線和處理設(shè)施是否做好防滲防止有毒有害污染物滲入地下土壤和水體

◎ 是否根據(jù)水污染物處理設(shè)施生產(chǎn)及周?chē)h(huán)境實(shí)際情況，考慮可能發(fā)生的突發(fā)性事故制定應(yīng)急預(yù)案并按要求備案、演練

◎ 排污許可證中載明的危險(xiǎn)廢物種類(lèi)是否按要求在危險(xiǎn)廢物管理平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)登記

◎ 污水處理站污泥是否按GB 5085.7-2019和HJ298-2019進(jìn)行危險(xiǎn)廢物鑒別

◎ 排污單位委托他人運(yùn)輸、利用、處置危險(xiǎn)廢物的，是否落實(shí)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》等法律法規(guī)要求，對(duì)受托方的主體資格和技術(shù)能力進(jìn)行核實(shí)，依法簽訂書(shū)面合同，在合同中約定污染防治要求

◎ 轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)、運(yùn)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等

◎ 包裝容器是否達(dá)到相應(yīng)的強(qiáng)度要求井完好無(wú)損

◎ 是否存在混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢物等環(huán)境違法行為

◎ 危險(xiǎn)廢物容器和包裝物以及危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施、場(chǎng)所是否按規(guī)定設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志

◎ 倉(cāng)庫(kù)式貯存設(shè)施是否分開(kāi)存放不相容危險(xiǎn)廢物，按危險(xiǎn)廢物的種類(lèi)和特性進(jìn)行分區(qū)購(gòu)存，采用防腐、防滲地面和圍堰，設(shè)置防止泄露物質(zhì)擴(kuò)散至外環(huán)境的攔截、導(dǎo)流、收集設(shè)施

◎ 貯存堆場(chǎng)是否防風(fēng)、防雨、防曬

◎ 排污單位生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期間危險(xiǎn)廢物自行貯存設(shè)施的環(huán)境管理和相關(guān)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)是否符合GB 15562.2-1995、GB 184842020、GB 18597-2001、GB 304852013、HJ2025-2012和HJ2042-2014等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。

◎ 排污單位是否按要求建立危險(xiǎn)廢物環(huán)境管理臺(tái)賬

◎ 危險(xiǎn)廢物環(huán)境管理臺(tái)賬記錄是否符合(危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位管理計(jì)劃制定指南》(環(huán)境保護(hù)部公告2016年第7號(hào))等標(biāo)準(zhǔn)及管理文件的相關(guān)要求

◎排污許可證中自行監(jiān)測(cè)內(nèi)容是否符合本行業(yè)《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范》和排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南》等相關(guān)要求

◎是否按要求制定自行監(jiān)測(cè)方案

◎ 自行監(jiān)測(cè)方案中是否明確排污單位的基本情況、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位及示意圖、監(jiān)測(cè)指標(biāo)、監(jiān)測(cè)頻次、監(jiān)測(cè)儀器及分析設(shè)備、執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)及其限值、采樣和樣品保存方法、樣品分析方法、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制措施、監(jiān)測(cè)結(jié)果公開(kāi)時(shí)限等

◎ 自行監(jiān)測(cè)方案中各項(xiàng)污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)是否與排污許可證中監(jiān)測(cè)指標(biāo)一致

◎ 監(jiān)測(cè)頻次是否符合排污許可證要求

◎ 手工采樣方式和監(jiān)測(cè)方法是否符合排污許可證要求

◎ 是否按要求保存原始監(jiān)測(cè)記錄，原始監(jiān)測(cè)記錄是否按要求保存不少于5年

◎ 自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確，是否超過(guò)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，排污單位發(fā)現(xiàn)異常情況后是否及時(shí)報(bào)告生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)

◎ 是否按要求定期公開(kāi)自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

◎ 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備是否按要求聯(lián)網(wǎng)。發(fā)證排污單位取得排污許可證3個(gè)月內(nèi)，是否按◎ 要求完成自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備調(diào)試和聯(lián)網(wǎng)

◎ 排污單位發(fā)現(xiàn)污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)異常，是否及時(shí)報(bào)告生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)，并進(jìn)行檢查、修復(fù)

◎ 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行管理是否規(guī)范

◎ 中控自動(dòng)設(shè)備或自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施出現(xiàn)故障期間，是否按照《污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行管理辦法》(環(huán)發(fā)〔2008〕6號(hào))的要求開(kāi)展手工監(jiān)測(cè)

◎ 自動(dòng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否與排污許可證中載明標(biāo)準(zhǔn)一致

◎ 發(fā)現(xiàn)污染物排放超過(guò)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等異常情況時(shí)，是否及時(shí)采取措施消除、減輕危害后果，如實(shí)記錄環(huán)境管理臺(tái)賬記錄。是否按要求報(bào)告生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)，說(shuō)明原因

◎ 是否按要求將超標(biāo)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等異常情況下的污染物排放計(jì)入排污單位的污染物排放量

◎ 是否按要求建立紙質(zhì)和電子臺(tái)賬

◎ 紙質(zhì)臺(tái)賬是否存放于保護(hù)袋、卷夾或保護(hù)盒中，專(zhuān)人保存于專(zhuān)門(mén)的檔案保存地點(diǎn)，并由相關(guān)人員簽字，檔案保存是否采取防光,防熱、防潮、防細(xì)菌及防污染等措施

◎ 電子臺(tái)賬是否保存于專(zhuān)門(mén)存貯設(shè)備中，并保留備份數(shù)據(jù)。存貯設(shè)備是否由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，定期進(jìn)行維護(hù)

以季度為例

◎ 是否按照排污許可證規(guī)定的時(shí)間要求提交執(zhí)行報(bào)告

◎ 是否如實(shí)報(bào)告基本生產(chǎn)信息、燃料分析等排污單位基本信息

◎ 排污許可證許可排放量的污染物是否如實(shí)報(bào)告實(shí)際排放量

◎ 是否如實(shí)報(bào)告污染治理設(shè)施異常情況

◎ 是否如實(shí)填報(bào)自行貯存、利用、處置設(shè)施合規(guī)情況，是否如實(shí)填報(bào)減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生，促進(jìn)綜合利用的縣體措施，是否超能力、超種類(lèi)貯存等，是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況等

◎ 有效期內(nèi)發(fā)生停產(chǎn)的是否在執(zhí)行報(bào)告中如實(shí)報(bào)告污染物排放變化情況并說(shuō)明原因

◎ 排污單位是否在山東省污染源監(jiān)測(cè)信息共享系統(tǒng)公開(kāi)其自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

◎ 信息公開(kāi)的方式、內(nèi)容、頻率及時(shí)間節(jié)點(diǎn)等是否全面、及時(shí)，并便于公眾知曉